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      關于內江市2018年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告
      發布時間: 2019-12-24 【字體: 來源:市審計局 打印本頁 關閉窗口
      2019年12月18日在內江市第七屆人民代表大會常務委員會第三十三次會議上

      內江市人民政府常務副市長  康  俊

      內江市人大常委會:

        我代表市政府,現將內江市2018年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告如下,請予審議。

        一、整改工作總體推進情況

        市政府高度重視市人大常委會提出的審議意見,及時組織專題研究,制定整改落實工作方案,列出問題“清單”,實行對賬銷號,確保在規定時間內整改到位,對整改不到位、拖延整改、虛假整改、敷衍整改等問題嚴格追責問責。各級、各有關部門嚴格落實整改工作方案要求,自覺接受審計跟蹤檢查,確保審計整改落到實處。

       ?。ㄒ唬┙∪珜徲嬚臋C制。轉發省委審計委員會《關于進一步加強審計發現問題整改工作的意見》(川審委發〔2019〕2號),并提出明確要求,推動審計整改工作規范化、制度化、常態化。強化分類整改,能立行立改的做到立即整改,明確整改期限的做到及時整改,歷史遺留問題做到“新官理舊賬”。被審計單位和相關主管部門,深刻剖析問題產生的原因,認真查找管理漏洞和薄弱環節,加強制度建設和規范管理,建立健全長效機制。

       ?。ǘ┣袑嵚男姓呢熑?。各被審計單位積極落實主體責任,主要負責人作為落實審計整改的第一責任人,認真研究審計查出問題和提出的建議,制定整改方案,明確整改時限,壓緊壓實責任。認真對照整改清單,聚焦問題根源,對標整改要求,逐項研究整改措施,確保整改落實。相關主管部門切實履行好主管監督管理責任,及時督促和指導審計查出問題整改,進一步規范行業管理。

       ?。ㄈ┘哟蟾櫃z查力度。市委目標績效辦將審計查出問題整改工作納入全市綜合目標單項考核,切實把審計整改工作作為全市各級政府和有關主管部門、被審計單位及審計機關的共同責任,有力提升審計結果的執行力。市審計局加強問題清單管理,深入被審計單位、相關主管部門和各縣(市、區),對照問題臺賬,逐一督促落實,審計整改率逐年提高。

        二、《審計工作報告》反映問題的整改情況

        《審計工作報告》反映問題101項,截至11月底,已完成整改97項,整改完成率達96.04%,其余4項正在加緊推進。有關部門、單位通過上繳國庫、歸還原資金渠道、統籌盤活、調賬等方式,整改問題金額3.08億元,制定完善相關制度36項。

       ?。ㄒ唬┦屑夘A算管理和決算草案審計發現問題的整改情況

        1.關于決算草案編報不夠準確的問題。市財政局嚴格執行財政收支核算規定,進一步加強預算指標下達管理,提高預算支出功能分類科目下達的準確性,真實完整編報決算草案。

        2.關于預算管理不夠全面規范的問題。一是預算審核不夠嚴格問題。市財政局前移預算管理關口,印發了《關于編制2020年市級部門預算的通知》,再次明確支出限額,進一步加強預算編制審核,做到人均支出增幅和目標考核結果等級相匹配。督促市級主管部門加強項目前期儲備、提前啟動資金分配計劃,提高年初預算到位率,加快資金分配下達,嚴格控制追加預算。對2019年預算執行進度未達到90%的部門,原則上不再增加2020年本級預算安排數;二是預算資金未直接下達到用款單位問題。市財政局積極貫徹執行財政廳《關于完善省對下轉移支付制度的方案》《專項轉移支付資金管理辦法要素框架》等文件精神,下一步將加強部門間資金統籌協調力度,減少部門間轉撥資金,提高預算編制(下達)的準確性。

        3.關于預算績效管理機制尚不完善的問題。一是預算績效目標編制不規范問題。在2020年部門預算編制過程中,市財政局將會同市人大財經工委組織預算審查專家對所有項目預算實施更為嚴格的事前審查和評估,強化績效管理。二是預算績效評價結果未公開問題。截至2019年9月,市級預算單位2018年項目績效目標完成情況和2019年項目績效目標編制情況已經公開。下一步,市財政局將逐步加大預算績效評價的公開力度,推動各預算單位提高預算績效管理水平。三是預算績效管理文件未及時修訂問題。市財政局根據中央、省關于項目支出預算績效目標管理相關規定和我市工作實際,已修訂完善《內江市市級項目支出預算績效目標管理暫行辦法》,進一步健全績效管理機制。

        4.關于部分制度不夠完善和執行不到位的問題。一是預算調劑制度不夠完善問題。2019年9月,市財政局已調整各單位部門預算169.67萬元。下一步,將嚴格按照預算法等相關法律法規,進一步規范支出科目調整。二是國有資產監督管理較為薄弱問題。市財政局已于2019年7月制發《關于進一步規范和加強國有資產管理的通知》,要求市級各部門完善資產卡片信息,做到一物一卡賬實相符,確保國有資產不脫離財政監督。同時,已要求相關部門及時核實2018年行政事業單位資產報表與部門決算中存在的差異,并按相關程序進行處理。三是財政票據管理不夠規范問題。市財政局已責成預算單位做好票據領取、使用、核銷登記,全面推進財政電子票據管理改革,實現財政票據在線申領、核銷,進一步健全財政票據管理機制。

       ?。ǘ┎块T預算執行審計發現問題的整改情況

        今年首次對全部市級預算單位實行數據分析全覆蓋,重點對12個部門(單位)開展了現場審計。針對《審計工作報告》反映的問題,市財政局進一步加大了對各部門落實預算管理規定的督促指導,要求從嚴從實編制部門預算,強化二級預算單位管理,持續加強和規范“三公”經費管理。相關單位及時召開黨委(黨組)會、辦公會專題研究部署整改工作。

        1.關于預決算編報不夠規范的問題。7個相關單位認真仔細清理了本年度收支,對決算報表的編制工作進行了完善。組織財務人員認真學習預決算相關法規政策,提高業務水平。健全制度,加強內部控制,嚴格預算執行。

        2.關于部門預算收支管理不夠到位的問題。一是市統計局、市民政局及時調整賬務,嚴格按照政府收支科目分類,進一步規范會計核算。二是相關單位加強預算管理,嚴格執行相關規定,杜絕年底突擊花錢等現象發生。三是市統計局、市民政局進一步強化審批程序,加強票據審核把關,嚴格執行公務接待管理的有關規定。

        3.關于差旅費補助標準執行不夠嚴格的問題。市統計局、市民政局收回超標準報銷的交通費,今后將嚴格執行費用報銷相關規定,避免出現類似問題。

        4.關于財政資金支付和財務管理政策執行不到位的問題。一是8個單位加強公務支出管理,進一步嚴格執行公務卡強制結算制度。市城管執法局建立了《公務卡使用管理制度》,市安監執法支隊制定了《公務卡暫行管理辦法》《現金管理辦法》,減少現金結算。二是有關單位加強政府采購預算編制與執行的有效銜接。市統征中心嚴格執行政府采購相關程序,對2019年的動遷安置還房維修工作已按規定程序確定維修單位。市救助管理站對2020年勞務派遣已啟動購買服務的公開采購程序。三是涉及會計核算不規范的相關單位強化了財務人員的培訓和能力提升,嚴格執行會計法律法規,進一步規范會計核算。逐筆清理往來款項,進一步建立健全往來款管理制度,強化對往來資金的管理。

        5.關于單位資產管理不夠規范的問題。市城管執法局、市救助管理站、市民政局等5個單位采取清理核實、調整賬務等方式,補記固定資產1693.45萬元,進一步完善固定資產管理辦法,將資產管理責任落實到人。

        除上述情況外,個別問題尚在整改過程中。如市統征中心部分往來款項由于年代久遠,正在積極清查核實;市經濟和信息化局、市救助管理站正在完善國有資產處置相關工作。

       ?。ㄈ┼l村振興戰略實施情況專項審計調查發現問題的整改情況

        東興區、隆昌市聚焦審計發現的問題,加大統籌推進力度,認真組織實施鄉村振興工作,各項整改工作取得了實效。

        1.關于鄉村振興統籌規劃不夠完善的問題。隆昌市在界市鎮、雙鳳鎮等10個未設置垃圾收集設施的行政村新建垃圾池(房)25座,及時投入使用,定期處置生活垃圾。東興區按程序聘請四川省城鄉規劃設計院、四川省農科院負責編制東興區鄉村振興“1+6+2+3”規劃,目前新店鄉上塘坊村、金鼓村、雙流村“1+6”系列規劃編制工作已完成。

        2.關于部分基礎性工作較為薄弱的問題。一是東興區制定了土地流轉登記臺賬,按要求對土地流轉情況實行臺賬登記、合同備案。二是隆昌市6家農民專業合作社已建立專賬,下一步將嚴格按照專業合作社財務會計制度進行會計核算。東興區加大對《農民專業合作社法》的宣傳培訓和貫徹落實力度,專業合作社已建立財務賬,建立了合作社聯席會議制度,并加強日常管理。

        3.關于鄉村振興專項資金管理不規范的問題。一是東興區、隆昌市及時歸墊涉農資金16.2萬元。二是隆昌市出臺了《關于建立涉農資金統籌整合長效機制的實施意見》,確保及時撥付建設資金,發揮資金效益。

       ?。ㄋ模?ldquo;三大攻堅戰”相關審計發現問題的整改情況

        市政府責成相關縣(市、區)和部門扎實推進“三大攻堅戰”審計發現問題整改工作,確保不發生區域性系統性風險,全面推進脫貧攻堅工作,持續改善生態環境,促進全市經濟高質量發展。

        1.防范化解重大風險方面。一是關于市級政府性債務管理不夠完善的問題。市財政局進一步加強地方政府債券資金管理,及時將債券資金撥付各縣(市、區)及相關單位,切實發揮資金使用效益;二是關于資中農信社金融法規政策執行不夠規范的問題。資中農信社嚴格按照省農信社關于呆賬核銷工作要求,對核銷貸款通過訴訟、登報等方式進行催收。加強信貸管理,出臺《資中縣農村信用合作聯社不良貸款清理處置攻堅專項考核辦法》,嚴格執行貸款“三查”制度,進一步防范信貸風險。

        2.精準扶貧方面。一是關于部分扶貧工程保證金管理不到位的問題。資中縣及時督促施工單位繳納履約保證金,組織人員對明心寺鎮吳家村、羅泉鎮干壩子村等10個2017年村衛生室建設施工合同和資金進行清查,進一步加強扶貧工程保證金管理。二是關于隆昌市8個鎮未按進度撥付易地扶貧搬遷配套基礎設施建設資金的問題。隆昌市組織未撥付資金的8個鎮、相關主管部門召開專題會議,查找資金未撥付的具體原因,協調搬遷農戶。嚴格按合同進度付款,推進項目建設,維護群眾利益。

        3.污染防治方面。各地加大環境保護力度,增強生態環境保護責任意識。一是關于污染防治政策執行不到位的問題。資中縣加強政策宣傳,加大執行力度,7戶企業已落實環評相關要求,1戶企業環評報告書已編制完成并報送專家評審和審批。除1戶企業被查封外,其余4戶均已完成環??⒐を炇詹⒐?。1戶企業已完成排放廢氣監測。二是關于廢物管理和處置不規范的問題。威遠縣、資中縣開展危險廢棄物監管專項治理,建立完善巡查、抽查、申報、處置制度,進一步加大檢查力度。相關企業建立了危險廢棄物管理臺賬,完善了分類堆放和“三防”措施;對貯存場所進行規范整改,設立警示牌。

       ?。ㄎ澹┲卮笳叽胧┞鋵嵏檶徲嫲l現問題整改情況

        各縣(市、區)、有關部門積極整改重大政策措施貫徹落實審計發現問題,打通政策措施落實“最后一公里”,確保政策措施高效推進,落地落實。

        1.關于減稅降費政策措施落實不到位的問題。隆昌市公路養護管理段已支付四川省正大路橋工程有限公司省道305線隆雅路大修工程履約保證金85萬元。

        2.關于農業供給側結構性改革推進較緩慢的問題。一是東興區、資中縣、威遠縣現代農業產業融合示范園區、高標準農田建設等7個項目已基本完成。二是資中縣農業農村局已撥付基層農技推廣等項目資金。

        除上述情況外,市中區水利局目前已退還履約保證金2.81萬元,剩余12.7萬元正在辦理履約保證金退還手續。

       ?。┱顿Y審計發現問題的整改情況

        1.關于建設相關政策執行還存在薄弱環節的問題。對重大項目超過立項審批建設期限建設、未按合同約定繳納履約保證金、施工合同未約定工程價款結算事項等問題,相關責任單位組織人員加強學習,進一步提升業務水平,規范管理,落實責任,嚴格執行政府投資項目審批等相關規定,確保在以后的工程建設中杜絕類似問題再次發生。

        2.關于建設管理存在的問題。相關責任單位加強溝通協調,嚴格履行建設程序,有關項目已辦理水土保持批復、消防審核證書、施工許可證等。

        3.關于項目竣工決算編報不夠真實的問題。相關建設單位對多計的建安投資進行核減并沖減工程成本,對多計待攤投資已進行調賬處理。

        三、下一步工作措施

        下一步,我們將持續深化預算執行和其他財政收支審計,努力推動部門預算執行審計全覆蓋,深化審計整改工作,推動審計整改落實、落地、見效,重點做好以下工作。

       ?。ㄒ唬┻M一步推動審計整改落實。壓緊壓實被審計單位和主管部門責任,細化整改措施,嚴格時限要求。對尚未完成整改的事項,繼續加大跟蹤檢查力度,積極開展審計整改工作“回頭看”,動態跟蹤,以查促改,對賬銷號。加強審計結果及整改情況公開力度,充分發揮輿論和公眾對審計整改的監督和促進作用,以結果公開倒逼被審計單位落實整改。

       ?。ǘ┻M一步提升審計成果運用。做好審計監督“后半篇文章”,深入查找管理漏洞和制度缺陷,將審計整改與推動改革創新、完善制度機制相結合,作為規范管理、完善制度、提升績效的有效舉措。督促有關單位加強對審計發現問題的分析研究,做到舉一反三、建章立制,解決“屢審屢犯”問題。認真總結整改經驗做法,加強警示教育,夯實整改成果。

       ?。ㄈ┻M一步完善審計監督制度。深入貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,準確把握審計作為黨和國家監督體系重要組成部分的職能定位,加緊構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系,做好常態化“經濟體檢”,充分發揮審計預警防控、規范糾偏、監督保障、服務發展的作用,推進國家治理體系和治理能力現代化建設。

        我們將繼續全面貫徹落實中央、省委、市委審計委員會要求,更加自覺地接受市人大的指導和監督,持續深化審計整改工作,進一步完善審計監督長效機制,充分發揮審計建設性作用和“治已病、防未病”功能,為奮力譜寫新時代治蜀興川內江實踐新篇章作出新的更大貢獻。

       

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